Tutorial Sistema de Gestão de NF Credenciado Atualizado Paraíba

Tutorial Sistema de Gestão de NF Credenciado Atualizado Paraíba

Módulo Gestão Nota Fiscal (Gestão NF) Direcionamento: Postos de Combustível

Este tutorial tem como objetivo orientar o uso da plataforma Sistema Plus Frota para o recolhimento de notas fiscais e cupons fiscais destinados à Secretaria de Estado da Administração da Paraíba.

Importante

Para todos os abastecimentos realizados pelo Estado da Paraíba com o uso do cartão Plus Frota, é obrigatória a emissão do Cupom Fiscal (NFC-e), que deve ser referenciado na DANFE (NF-e).

Cada posto de combustível possui um sistema próprio de gerenciamento e controle fiscal. Por isso, é essencial que cada estabelecimento configure seu sistema para a emissão do cupom fiscal, garantindo que o responsável pela geração da DANFE possa incluí-lo corretamente.

Antes de emitir a DANFE, recomenda-se que o responsável acesse o Sistema Plus Frota para conferir as transações e abastecimentos que precisam ser recolhidos. Além disso, é importante destacar que o reembolso será realizado somente após o recolhimento e a aprovação das notas fiscais pelo Estado da Paraíba.

Acessando o sistema

O Plus Frota abrirá automaticamente na aba NF NÃO RECOLHIDA, onde estão listadas as transações que precisam ter uma Nota Fiscal (NF) vinculada.

Nesta tela, é possível visualizar informações detalhadas sobre o cliente e suas transações, como nome, CNPJ, inscrição estadual, endereço, quantidade de transações e valor total correspondente.

Ao acessar o sistema pela primeira vez, será necessário atualizar a senha para uma mais segura, seguindo as orientações exibidas na tela.

Após fazer login no Plus Frota, clique no ícone MÓDULOS, localizado no canto superior direito da tela, e selecione a opção GESTÃO NF.

Conhecendo as abas

NF não recolhidas

O Plus Frota abrirá automaticamente na aba NF NÃO RECOLHIDA, onde estão listadas as transações que precisam ter uma Nota Fiscal (NF) vinculada.

Nesta tela, são exibidas informações detalhadas sobre o cliente e suas transações, incluindo nome do cliente, CNPJ, inscrição estadual, endereço, quantidade de transações e o valor total correspondente.

O Plus Frota abrirá automaticamente na aba NF NÃO RECOLHIDA, onde são exibidas as transações que precisam ter uma Nota Fiscal (NF) vinculada.

Nesta tela, é possível visualizar informações detalhadas sobre o cliente e suas transações, como nome do cliente, CNPJ, inscrição estadual, endereço, quantidade de transações e o valor total das operações.

O credenciado deve clicar no ícone correspondente para que o sistema exiba as transações em aberto, contendo os dados mínimos que deverão constar na Nota Fiscal (NF).

Neste momento, o credenciado seleciona as transações para conferência e envio da Nota Fiscal (NF). O sistema exibirá, ao final da lista, um resumo com as informações de litragem/quantidade total, valor e tipo de produto, de acordo com as transações selecionadas.

Após identificar os itens que deverão constar na Nota Fiscal (NF), o credenciado deve emitir a NF em seu sistema financeiro próprio, incluindo os cupons fiscais relacionados a cada transação. Em seguida, basta inserir a chave de acesso gerada ou anexar o arquivo XML da nota e clicar em ENVIAR.

Observações

  • O credenciado pode gerar a Nota Fiscal (NF) por transação, ou seja, uma NF vinculada a um único cupom fiscal, correspondente a uma transação específica.
  • Também é possível gerar uma Nota Fiscal para múltiplas transações, ou seja, uma única NF contendo vários cupons fiscais, desde que correspondam exatamente às transações selecionadas.

Importante: Todas as Notas Fiscais geradas devem conter o cupom fiscal que originou a venda/transação.

 

NF Recolhida

Na aba NF RECOLHIDA, é possível visualizar as informações das notas fiscais recolhidas, incluindo: nome do cliente, CNPJ, endereço, número da NF e valor.

Estão disponíveis quatro ações para as notas recolhidas:
Visualizar transações
Visualizar nota em PDF
Baixar a nota em XML
Arquivar

Ao clicar em Visualizar, o usuário tem acesso à transação e ao cupom fiscal correspondente.

Visualizar a Nota Fiscal recolhida em PDF.

Download da nota em XML:

Arquivamento de Notas Fiscais

Ao arquivar uma Nota Fiscal recolhida, ela é transferida para a aba “NF Arquivada”, onde os comprovantes ficam disponíveis conforme a necessidade e organização do credenciado.

NF Não Emitida

Na aba “NF Não Emitida”, ficam registradas as transações que, por motivos extraordinários, não podem mais ter uma Nota Fiscal gerada pelo setor financeiro do credenciado. Isso pode ocorrer, por exemplo, devido à ultrapassagem do prazo limite ou à ausência da transação no sistema financeiro do posto.

Caso isso ocorra, o credenciado deve entrar em contato com o suporte para obter orientação sobre como proceder.

NF Arquivada

Esta aba é destinada ao armazenamento de notas fiscais recolhidas, permitindo uma melhor organização para o credenciado. O uso dessa funcionalidade é opcional e fica a critério do usuário.

Essa versão melhora a estrutura e clareza do texto, garantindo uma leitura mais fluida e profissional. Caso precise de ajustes, me avise! 😊

CONTATO SUPORTE

Para dúvidas e/ou solicitações entre em contato pelo

0800 003 8400 - opção 7

WhatsApp : (48) 9 8848-2804

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